Rozpočet 2015
Rozpočet statutárního města Liberec pro rok 2015 (formát XLS ke stažení ZDE)
|
Rozpočet 2015 Příjmy |
|
1 577 300 000 Kč |
1 577 300 000 |
|
1 577 300 000 - 52 000 000 financování =1 525 300 000 Kč závazná část příjmy |
|
|
|
|
Název akce |
Název odboru / Název oddělení |
celkem |
příjmy podrobně |
|
A) Daňové příjmy města a poplatky |
|
1 309 756 000 Kč |
|
|
Daňové příjmy ze státního rozpočtu |
|
|
|
|
Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci |
odbor ekonomiky |
|
222 000 000 |
|
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců. |
odbor ekonomiky |
|
23 000 000 |
|
Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel |
odbor ekonomiky |
|
3 000 000 |
|
Daň z příjmu OSVČ podle bydliště podnikatele |
odbor ekonomiky |
|
17 000 000 |
|
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů |
odbor ekonomiky |
|
26 000 000 |
|
Daň z příjmu právnických osob |
odbor ekonomiky |
|
245 000 000 |
|
Daň z příjmu právnických osob za obce |
odbor ekonomiky |
|
6 000 000 |
|
Daň z přidané hodnoty |
odbor ekonomiky |
|
500 000 000 |
|
Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu |
odbor ekonomiky |
|
145 000 |
|
Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa |
odbor ekonomiky |
|
150 000 |
|
Daňové příjmy a poplatky upravené městem |
|
|
|
|
Daň z nemovitosti |
odbor ekonomiky |
|
125 000 000 |
|
Poplatky - znečišťování ovzduší |
odbor ekonomiky |
|
30 000 |
|
Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů |
odbor ekonomiky |
|
45 000 000 |
|
Poplatky - psi |
odbor ekonomiky |
|
2 500 000 |
|
Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt |
odbor ekonomiky |
|
1 300 000 |
|
Poplatky - užívání veřejného prostranství |
odbor ekonomiky |
|
3 700 000 |
|
Poplatky - ubytovací kapacity |
odbor ekonomiky |
|
1 300 000 |
|
Poplatky - místní - zrušené |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění |
odbor dopravy |
|
1 700 000 |
|
Odvody - výtěžek z provozování loterií |
odbor ekonomiky |
|
4 000 000 |
|
Odvody - výherní hrací přístroje |
odbor ekonomiky |
|
58 000 000 |
|
Správní poplatky |
|
|
|
|
Poplatky - správní |
odbor ekonomiky |
|
230 000 |
|
Poplatky - správní |
stavební úřad |
|
4 000 000 |
|
Poplatky - správní |
odbor životního prostředí |
|
400 000 |
|
Poplatky - správní |
odbor správní a živnostenský |
|
9 000 000 |
|
Poplatky - správní |
odbor dopravy |
|
11 300 000 |
|
B) Dotace |
|
67 214 000 Kč |
|
|
Pravidelné dotace |
|
|
|
|
Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu |
odbor ekonomiky |
|
65 000 000 |
|
Dotace jednorázové pod smlouvou, příjem v roce 2015 |
|
|
|
|
Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí |
odbor správní a živnostenský |
|
14 000 |
|
Konsolidační položky - Smuteční fond |
|
|
|
|
Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 100 000 |
|
Příjem na ZBÚ - Smuteční fond |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 100 000 |
|
C) Příjmy z hospodářské činnosti města |
|
6 000 000 Kč |
|
|
celkové podrobné příjmy viz část Hospodářská činnost města |
|
|
|
|
Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města |
odbor ekonomiky |
|
6 000 000 |
|
D) Příjmy ze společností a podílů v nich |
|
45 440 504 Kč |
|
|
Příjmy z hospodáření |
|
9 000 000 Kč |
|
|
nedaňové příjmy |
|
|
|
|
Podíl na zisku a z dividend A. S. A. |
odbor ekonomiky |
|
5 000 000 |
|
Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec |
odbor ekonomiky |
|
3 500 000 |
|
Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS |
odbor ekonomiky |
|
500 000 |
|
Podíl na zisku a z dividend TSML |
odbor ekonomiky |
|
0 |
|
Podíl na zisku a z dividend SAJ |
odbor ekonomiky |
|
0 |
|
Podíl na zisku a z dividend ELSET |
odbor ekonomiky |
|
0 |
|
Podíl na zisku a z dividend SVS |
odbor ekonomiky |
|
0 |
|
Další příjmy |
|
12 500 000 Kč |
|
|
Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o. |
odbor ekonomiky |
|
7 500 000 |
|
Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s. |
odbor ekonomiky |
|
5 000 000 |
|
Další příjmy |
|
23 940 504 Kč |
|
|
kapitálové příjmy |
|
|
|
|
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec |
odbor ekonomiky |
|
23 940 504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E) Fondy oprav a investic příjmy |
|
36 045 940 Kč |
|
|
Odvody - odpisy MŠ |
oddělení školství a kultury |
|
7 156 254 |
|
Odvody - odpisy ZŠ |
oddělení školství a kultury |
|
15 072 943 |
|
Odvody - odpisy Botanická zahrada |
oddělení školství a kultury |
|
2 779 704 |
|
Odvody - odpisy Zoologická zahrada |
oddělení školství a kultury |
|
8 136 372 |
|
Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy |
oddělení školství a kultury |
|
1 814 161 |
|
Odvody - odpisy Naivní divadlo |
oddělení školství a kultury |
|
243 804 |
|
Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko |
oddělení humanitní |
|
788 712 |
|
Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče |
oddělení humanitní |
|
53 990 |
|
F) Dotační fond města - příjmy |
|
0 Kč |
|
|
sponzorské dary do dotačních fondů města přijaté |
|
|
0 Kč |
|
G) Financování, kladné úroky apod. |
|
89 356 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Příjmy ze zůstatků minulého roku |
|
52 000 000 Kč |
|
|
v ČS na splátku úroků - převod rezervy z r. 2014 |
|
|
52 000 000 Kč |
|
Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld. |
|
37 048 000 Kč |
|
|
Příjmy - výnosy z amortizačního fondu |
odbor ekonomiky |
|
10 000 000 |
|
Příjmy z úroků - směnka |
odbor ekonomiky |
|
27 048 000 |
|
|
|
|
|
|
Kladné úroky z provozních účtů města |
|
308 000 Kč |
|
|
Příjmy z úroků - výdajový v KB |
odbor ekonomiky |
|
500 |
|
Příjmy z úroků - základní v KB |
odbor ekonomiky |
|
5 000 |
|
Příjmy z úroků - příjmový v ČS |
odbor ekonomiky |
|
5 000 |
|
Příjmy z úroků - základní v ČS |
odbor ekonomiky |
|
40 000 |
|
Příjmy z úroků - výdajový v ČS |
odbor ekonomiky |
|
10 000 |
|
Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci |
odbor ekonomiky |
|
500 |
|
Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení |
odbor ekonomiky |
|
5 000 |
|
Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Příjmy z úroků Sportovní fond |
odbor ekonomiky |
|
15 000 |
|
Příjmy z úroků Kulturní fond |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací - školství |
odbor ekonomiky |
|
10 000 |
|
Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion |
odbor ekonomiky |
|
100 |
|
Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací - kulturní |
odbor ekonomiky |
|
15 000 |
|
Příjmy z úroků ČS dluhopis |
odbor ekonomiky |
|
100 000 |
|
Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií |
odbor ekonomiky |
|
100 |
|
Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopn. |
odbor ekonomiky |
|
500 |
|
Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank |
odbor ekonomiky |
|
500 |
|
Příjmy z úroků ČNB dotační |
odbor ekonomiky |
|
2 000 |
|
Příjmy z úroků ČNB SFDI |
odbor ekonomiky |
|
100 |
|
Příjmy z úroků Smuteční fond |
odbor ekonomiky |
|
10 000 |
|
Příjmy z Ekofondu |
odbor ekonomiky |
|
500 |
|
Příjmy z úroků Fond zdraví |
odbor ekonomiky |
|
500 |
|
Příjmy z úroků Fond prevence |
odbor ekonomiky |
|
500 |
|
Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací-sociální a zdravot zaměření |
odbor ekonomiky |
|
2 000 |
|
Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky |
odbor ekonomiky |
|
100 |
|
Příjmy z úroků - příjmový v KB |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový |
odbor ekonomiky |
|
80 000 |
|
Příjmy z úroků PPF |
odbor ekonomiky |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené |
|
23 487 556 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Příjmy z pokut |
|
9 219 000 Kč |
|
|
Pokuty - ukládané ČIŽP |
odbor ekonomiky |
|
300 000 |
|
Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vybobytých nerostů |
odbor ekonomiky |
|
50 000 |
|
Pokuty - stavební přestupek občan |
odbor ekonomiky |
|
150 000 |
|
Pokuta - živnostenské |
odbor ekonomiky |
|
200 000 |
|
Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba) |
odbor ekonomiky |
|
150 000 |
|
Pokuty - vozidla |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Pokuty - řidiči |
odbor ekonomiky |
|
4 500 000 |
|
Pokuty - doprava |
odbor ekonomiky |
|
100 000 |
|
Pokuty - přestupky doprava |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Pokuty - tombola |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Pokuty - státní památková péče |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Pokuty - výherní automaty |
odbor ekonomiky |
|
20 000 |
|
Pokuty - ochrana přírody a krajiny |
odbor ekonomiky |
|
10 000 |
|
Pokuty - voda |
odbor ekonomiky |
|
30 000 |
|
Pokuty - lesní hospodářství |
odbor ekonomiky |
|
5 000 |
|
Pokuty - odpady |
odbor ekonomiky |
|
150 000 |
|
Pokuty - týrání zvířat |
odbor ekonomiky |
|
30 000 |
|
Pokuty - ovzduší |
odbor ekonomiky |
|
10 000 |
|
Pokuty - půdní fond |
odbor ekonomiky |
|
25 000 |
|
Pokuty - kácení stromů |
odbor ekonomiky |
|
25 000 |
|
Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie) |
odbor ekonomiky |
|
2 400 000 |
|
Pokuty - fyzické osoby |
odbor ekonomiky |
|
250 000 |
|
Náklady řízení - životní prostředí |
odbor ekonomiky |
|
10 000 |
|
Pokuty - vlastníci vozidel |
odbor ekonomiky |
|
600 000 |
|
Pokuty - vážení vozidel |
odbor ekonomiky |
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
Příjmy ostatní |
|
14 268 556 Kč |
|
|
Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách |
Městská policie |
|
704 121 |
|
Příspěvek na provozní ztrátu - z KÚLK - DPMLJ |
odbor správy veřejného majetku |
|
3 278 783 |
|
Příjmy - poskytování služeb a výrobků |
odbor hlavního architekta |
|
10 000 |
|
EKO KOM - elektrošrot |
odbor správy veřejného majetku |
|
350 000 |
|
EKO KOM - sběr surovin |
odbor správy veřejného majetku |
|
4 500 000 |
|
Splátka návratné finanční výpomoci – ZŠ Kaplického |
oddělení školství a kultury |
|
352 158 |
|
Sběr zrušených registračních značek |
odbor dopravy |
|
20 000 |
|
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
kancelář tajemníka |
|
2 000 |
|
Vratka zaplacené pokuty ÚOHS - MS 2009-přijaté sankční platby |
odbor ekonomiky |
|
5 000 000 |
|
jiné příjmy jinde nezařazené |
odbor ekonomiky |
|
51 494 |
|
Rozpočet 2015 Výdaje |
|
1 577 300 000 Kč |
1 577 300 000 |
|
1 577 300 0000- 125 438 722 financování=1 451 861 278 Kč závazná část výdajů |
|
|
|
|
Název akce |
Název odboru / Název oddělení |
celkem |
výdaje podrobně |
|
A) Rada města, zastupitelstvo, výbory a komise - odměny |
|
8 161 000 Kč |
|
|
|
|
8 161 000 |
|
|
odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek, 4x radní |
oddělení personální |
|
3 953 000 |
|
odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora a náměstků |
oddělení personální |
|
372 000 |
|
odměny členové výborů - 4 výbory po 13-ti členech |
oddělení personální |
|
706 000 |
|
odměny členové komisí |
oddělení personální |
|
1 570 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů |
oddělení personální |
|
949 000 |
|
Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé |
oddělení personální |
|
594 000 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé |
oddělení personální |
|
17 000 |
|
příspěvek na činnost klubů - proběhnou jednání |
oddělení personální |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
B) Odbory magistrátu |
|
377 730 478 Kč |
|
|
odbor kontroly a interního auditu |
|
1 817 000 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
1 799 000 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
personální oddělení |
|
1 338 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
personální oddělení |
|
461 000 |
|
běžné výdaje |
|
18 000 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
Odbor kontroly a interního auditu |
|
6 000 |
|
služby |
|
|
|
|
služby portálu "Příspěvková organizace účtuje" |
Odbor kontroly a interního auditu |
|
1 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné |
Odbor kontroly a interního auditu |
|
6 000 |
|
náhrady |
|
|
|
|
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady |
Odbor kontroly a interního auditu |
|
5 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
Odbor kontroly a interního auditu |
|
0 |
|
celkem odbor kontroly a interního auditu |
|
1 817 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
odbor kancelář primátora |
|
8 686 300 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
4 928 000 Kč |
|
|
hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
3 666 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
1 262 000 |
|
běžné výdaje |
|
3 058 300 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
Odbor kancelář primátora |
|
2 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
Odbor kancelář primátora |
|
100 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
Odbor kancelář primátora |
|
40 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
Odbor kancelář primátora |
|
100 000 |
|
Skybox Aréna - provoz |
Odbor kancelář primátora |
|
36 300 |
|
Pohoštění |
Odbor kancelář primátora |
|
500 000 |
|
Služby - banka foto a video |
Odbor kancelář primátora |
|
10 000 |
|
Služby - inzerce |
Odbor kancelář primátora |
|
30 000 |
|
Služby - jednorázové prezentační akce |
Odbor kancelář primátora |
|
40 000 |
|
Služby - monitoring |
Odbor kancelář primátora |
|
160 000 |
|
Služby - výstavy a výzdoby |
Odbor kancelář primátora |
|
50 000 |
|
Služby - partnerská města |
Odbor kancelář primátora |
|
250 000 |
|
Liberecký zpravodaj + přílohy |
Odbor kancelář primátora |
|
1 600 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
Odbor kancelář primátora |
|
40 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
Odbor kancelář primátora |
|
40 000 |
|
věcné dary |
|
|
|
|
Věcné dary |
Odbor kancelář primátora |
|
60 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
Odbor kancelář primátora |
|
0 |
|
ostatní |
|
100 000 Kč |
|
|
Neinvestiční transfery občanským sdružením |
Odbor kancelář primátora |
|
100 000 |
|
rezerva |
|
600 000 Kč |
|
|
Rezerva primátor + 4 náměstci - 10 tis. měsíčně |
Odbor kancelář primátora |
|
600 000 |
|
celkem odbor kancelář primátora |
|
8 686 300 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
odbor právní a veřejných zakázek |
|
5 022 880 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
4 190 880 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
3 117 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
1 073 880 |
|
běžné výdaje |
|
832 000 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
Odbor právní a veřejných zakázek |
|
12 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
Odbor právní a veřejných zakázek |
|
550 000 |
|
Služby - inzerce poplatky za zveřejnění |
Odbor právní a veřejných zakázek |
|
5 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
Odbor právní a veřejných zakázek |
|
5 000 |
|
náhrady |
|
|
|
|
Náhrady za náklady soudního řízení |
Odbor právní a veřejných zakázek |
|
250 000 |
|
daně a poplatky |
|
|
|
|
Nákup kolků |
Odbor právní a veřejných zakázek |
|
10 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
Odbor právní a veřejných zakázek |
|
0 |
|
celkem odbor právní a veřejných zakázek |
|
5 022 880 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
odbor ekonomiky |
|
40 643 966 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
11 800 000 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
8 778 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
3 022 000 |
|
běžné výdaje |
|
22 603 019 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
oddělení rozpočtu a financování |
|
13 000 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
3 000 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
odd.poplatků a pohledávek |
|
5 600 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
odd.poplatků a pohledávek |
|
25 000 |
|
úroky |
|
|
|
|
Splátka úroků SFŽP odpadní teplo |
oddělení rozpočtu a financování |
|
56 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
oddělení rozpočtu a financování |
|
92 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
oddělení rozpočtu a financování |
|
50 000 |
|
Služby pošt |
oddělení rozpočtu a financování |
|
5 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
1 200 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby-daňový poradce |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
100 000 |
|
Služby - Moodys audit |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
500 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
odd.poplatků a pohledávek |
|
2 400 |
|
služby peněžních ústavů |
|
|
|
|
Pojistné majetku města |
oddělení rozpočtu a financování |
|
9 300 000 |
|
Služby peněžních ústavů - příjmový, výdajový |
oddělení rozpočtu a financování |
|
75 000 |
|
Služby peněžních ústavů - revolving |
oddělení rozpočtu a financování |
|
10 000 |
|
Služby peněžních ústavů - příjmový, výdajový |
oddělení rozpočtu a financování |
|
350 000 |
|
Služby peněžních ústavů - základní v KB |
oddělení rozpočtu a financování |
|
70 000 |
|
Služby peněžních ústavů - základní v ČS + kontokorent |
oddělení rozpočtu a financování |
|
60 000 |
|
Služby peněžních ústavů - základní v EQUA |
oddělení rozpočtu a financování |
|
60 000 |
|
Služby peněžních ústavů - základní v ČNB |
oddělení rozpočtu a financování |
|
1 000 |
|
Služby peněžních ústavů EQUA kontokorent |
oddělení rozpočtu a financování |
|
16 000 |
|
Služby peněžních ústavů - Umořovací fond |
oddělení rozpočtu a financování |
|
200 000 |
|
Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis |
oddělení rozpočtu a financování |
|
5 000 |
|
Služby peněžních ústavů - celoživotní vzdělávání |
oddělení rozpočtu a financování |
|
500 |
|
Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí |
oddělení rozpočtu a financování |
|
2 000 |
|
Služby peněžních ústavů - Fond prevence |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby paněžních ústavů - Fond příspěvkových organizací soc. a zdravotní |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby paněžních ústavů - Městský fond rozvoje bydlení |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Fond pro rozvoj vzdělávání |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Ekofond |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Fond pro partnerskou spolupráci |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Fond zdraví |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Sportovní fond |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Kulturní fond |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Fond příspěvkových organizací školství |
oddělení rozpočtu a financování |
|
6 000 |
|
Služby peněžních ústavů - Fond příspěvkových organizací kultura |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Smuteční fond |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - praktické ověřování znalostí |
oddělení rozpočtu a financování |
|
1 600 |
|
Služby peněžních ústavů - ČNB - SFDI |
oddělení rozpočtu a financování |
|
500 |
|
Služby peněžních ústavů - Promenáda |
oddělení rozpočtu a financování |
|
100 |
|
Služby peněžních ústavů - operační program konkur |
oddělení rozpočtu a financování |
|
1 600 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení rozpočtu a financování |
|
2 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
2 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
odd.poplatků a pohledávek |
|
6 500 |
|
náhrady |
|
|
|
|
Spoluúčast na pojistných událostech |
oddělení rozpočtu a financování |
|
60 000 |
|
Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady |
odd.poplatků a pohledávek |
|
500 |
|
příspěvky |
|
|
|
|
Členské příspěvky - Sdružení správců městských komunikací |
oddělení rozpočtu a financování |
|
30 000 |
|
Členské příspěvky - Svaz měst a obcí |
oddělení rozpočtu a financování |
|
196 000 |
|
Členské příspěvky - Sdružení obcí Libereckého kraje |
oddělení rozpočtu a financování |
|
136 000 |
|
Členské příspěvky - Euroregion Nisa |
oddělení rozpočtu a financování |
|
515 000 |
|
daně a poplatky |
|
|
|
|
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
15 000 |
|
Daň z příjmu právnických osob za obce |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
6 000 000 |
|
Daň z nemovitosti |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
39 000 |
|
Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
3 013 419 |
|
Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
40 000 |
|
kapitálové výdaje |
|
|
|
|
Investiční úroky - EQUA bank - IPRM LS |
oddělení rozpočtu a financování |
|
300 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
odbor ekonomiky |
|
0 |
|
rezerva |
|
6 240 947 Kč |
|
|
Rezerva |
odbor ekonomiky |
|
6 240 947 |
|
celkem odbor ekonomiky |
|
40 643 966 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Odbor strategického rozvoje a dotací |
|
25 474 100 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
6 155 200 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
4 578 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
1 577 200 |
|
běžné výdaje |
|
6 449 000 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
oddělení rozvojové koncepce |
|
2 000 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
10 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
25 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
oddělení rozvojové koncepce |
|
15 000 |
|
Nákup materiálu NN - Integrovaný systém řízení SML |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
180 000 |
|
energie a paliva |
|
|
|
|
Studená voda |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
15 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
oddělení rozvojové koncepce |
|
2 000 000 |
|
Školení a vzdělávání |
oddělení rozvojové koncepce |
|
10 000 |
|
Strategický plán. akční plán |
oddělení rozvojové koncepce |
|
50 000 |
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
300 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
700 000 |
|
Školení a vzdělávání |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
30 000 |
|
Nájemné pozemku - lesy |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
200 000 |
|
Služby zpracování dat |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
150 000 |
|
Služby - Integrovaný systém řízení SML |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
1 405 000 |
|
Služby - náklady projektové kanceláře |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
600 000 |
|
Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do katastru nemovitostí |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
100 000 |
|
Řízení projektů mateřských škol |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
25 000 |
|
Řízení projektů základních škol |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
15 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení rozvojové koncepce |
|
5 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
10 000 |
|
Opravy a udržování |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
200 000 |
|
Pohoštění |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
40 000 |
|
Pohoštění NN - Integrovaný systém řízení SML |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
37 000 |
|
Účastnické poplatky na konferenci |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
25 000 |
|
příspěvky |
|
|
|
|
Členské příspěvky - Zdravé město, členství Národní síť zdravých měst |
oddělení rozvojové koncepce |
|
100 000 |
|
Aktivity projektu Zdravé město - NNO |
oddělení rozvojové koncepce |
|
100 000 |
|
Aktivity projektu Zdravé město - ostatní |
oddělení rozvojové koncepce |
|
100 000 |
|
dotace |
|
12 869 900 Kč |
|
|
Sociálně právní ochrana (SPO) dětí na SML - služby |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
150 000 |
|
SPO dětí na SML - materiál služby |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
500 000 |
|
SPO dětí na SML - občerstvení |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
75 000 |
|
Vybrané elektr. služby SML a jeho příspěvkových organizací - služby |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
2 200 000 |
|
Vybrané elektr. služby SML a jeho příspěvkových organizací - vybavení |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
80 000 |
|
Projekt Regenerace městské památkové zóny - podíl SML |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
200 000 |
|
Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
3 000 000 |
|
IPRM 3 - Volnočasové plochy I - vlastní prostředky |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
108 900 |
|
IPRM 3 - Volnočasové plochy I - vlastní prostředky |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
4 240 000 |
|
IPRM Lidové sady - administrace - vlastní prostředky |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
134 000 |
|
IPRM 3 - administrace-vlastní prostředky |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
82 000 |
|
kapitálové výdaje |
|
|
|
|
Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
500 000 |
|
Vybrané elektron. služby SML a jeho příspěvkových organizací - software |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
1 000 000 |
|
Integrovaný systém řízení SML - software |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
600 000 |
|
celkem odbor strategického rozvoje a dotací |
|
25 474 100 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Odbor majetkové správy |
|
10 000 349 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
4 369 500 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
3 245 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
1 124 500 |
|
běžné výdaje |
|
5 630 849 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
5 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
10 000 |
|
úroky |
|
|
|
|
Splátka úroků - provedení základních opatření |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
643 945 |
|
energie a paliva |
|
|
|
|
Studená voda |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
800 000 |
|
Teplo |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
400 000 |
|
Elektrická energie |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
200 000 |
|
Plyn |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
270 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Nákup služeb |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
5 000 |
|
Nájemné |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
5 000 |
|
Znalečné |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
50 000 |
|
Geometrické zaměřování |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
50 000 |
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
100 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
100 000 |
|
Nájem |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
50 000 |
|
Energetický management |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
423 504 |
|
Projektová dokumentace k opravám majetku SML |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
100 000 |
|
Posudky ZŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
25 000 |
|
Posudky MŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
25 000 |
|
Posudky, revize |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
50 000 |
|
Nákup služeb - Liebigův palác - bývalá galerie |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
500 000 |
|
Nákup služeb - objekty ve správě oddělení majet. správy a správy objektů |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
180 000 |
|
opravy a udržování |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
2 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
2 000 |
|
Údržba kotelen a výměníkových stanic |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
4 400 |
|
Oprava a údržba nebytových objektů |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
35 000 |
|
Výměna vodoměrů a kalorimetrů - měření tepla |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
570 000 |
|
pokuty a jiné platby |
|
|
|
|
Ostatní poskytované zálohy a jistiny |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
20 000 |
|
Pokuty |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
5 000 |
|
daně a poplatky |
|
|
|
|
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
200 000 |
|
kapitálové výdaje |
|
|
|
|
Splátka kupní ceny SK Ještěd |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
800 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
|
|
0 |
|
celkem odbor majetkové správy |
|
10 000 349 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Odbor správy veřejného majetku |
|
55 588 583 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
9 161 800 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
6 814 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
2 347 800 |
|
běžné výdaje |
|
26 731 783 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 000 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
odbor správy veřejného majetku |
|
50 000 |
|
Nákup materiálu jinde nazařazený |
odbor správy veřejného majetku |
|
500 000 |
|
Nákup materiálu hřbitovy |
odbor správy veřejného majetku |
|
100 000 |
|
energie a paliva |
|
|
|
|
Studená voda - hřbitovy |
odbor správy veřejného majetku |
|
25 000 |
|
Studená voda provoz pomníků a plastik |
odbor správy veřejného majetku |
|
180 000 |
|
Elektrická energie pro pozemní komunikace |
odbor správy veřejného majetku |
|
200 000 |
|
Dopravní hřiště - energie |
odbor správy veřejného majetku |
|
500 000 |
|
Elektrická energie - hřbitovy |
odbor správy veřejného majetku |
|
40 000 |
|
Elektrická energie provoz pomníků a plastik |
odbor správy veřejného majetku |
|
180 000 |
|
Elektrická energie Skate park |
odbor správy veřejného majetku |
|
0 |
|
služby |
|
|
|
|
Pojistné majetku města |
odbor správy veřejného majetku |
|
7 000 |
|
Nájemné za půdu - komunikace |
odbor správy veřejného majetku |
|
200 000 |
|
Konzultační. poradenské a právní služby - právníci |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 800 000 |
|
Školení a vzdělávání |
odbor správy veřejného majetku |
|
5 000 |
|
Služby zpracování dat |
odbor správy veřejného majetku |
|
4 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
odbor správy veřejného majetku |
|
2 500 000 |
|
Komunikace Vyhlídková, Lomová - projektová dokumentace |
odbor správy veřejného majetku |
|
100 000 |
|
Projektová dokumentace - statický přepočet zatížení |
odbor správy veřejného majetku |
|
300 000 |
|
Služby - bezpečnost silničního provozu na komunikacích |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 000 000 |
|
Havárie mosty - bezpečnostní opatření |
odbor správy veřejného majetku |
|
300 000 |
|
Služby - skládka stavebního materiálu Otavská |
odbor správy veřejného majetku |
|
120 000 |
|
Nové názvy ulic |
odbor správy veřejného majetku |
|
50 000 |
|
Geometrické plány |
odbor správy veřejného majetku |
|
20 000 |
|
Projektová dokumentace neinv.akcí - komunikace |
odbor správy veřejného majetku |
|
2 550 000 |
|
Projektová dokumentace - havárie mosty |
odbor správy veřejného majetku |
|
120 000 |
|
Projektová dokumentace - bezpečné přechody |
odbor správy veřejného majetku |
|
100 000 |
|
Projektová dokumentace - Jeřmanická vnitroblok rekonstrukce |
odbor správy veřejného majetku |
|
300 000 |
|
Komunální systém a správa reklam ELSET |
odbor správy veřejného majetku |
|
605 000 |
|
Dopravní hřiště - služby |
odbor správy veřejného majetku |
|
200 000 |
|
Vojenské hřbitovy |
odbor správy veřejného majetku |
|
80 000 |
|
Projektová dokumentace neinvest. akcí - hřbitovy |
odbor správy veřejného majetku |
|
100 000 |
|
Nákup služeb hřbitovy |
odbor správy veřejného majetku |
|
400 000 |
|
Odtahy vozidel |
odbor správy veřejného majetku |
|
150 000 |
|
Nákup služeb kreamatorium |
odbor správy veřejného majetku |
|
100 000 |
|
Nájemné pozemku Lesy ČR |
odbor správy veřejného majetku |
|
50 000 |
|
Plavecký bazén - příprava na provozování bazénu 2016+ |
odbor správy veřejného majetku |
|
500 000 |
|
opravy a udržování |
|
|
|
|
Služby - Světelné signalizační zařízení křižovatka Letka |
odbor správy veřejného majetku |
|
3 000 000 |
|
Údržba stavebních prvků veřejné zeleně |
odbor správy veřejného majetku |
|
700 000 |
|
Údržba plochy letiště |
odbor správy veřejného majetku |
|
456 000 |
|
Dopravní hřiště - opravy a udržování |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 500 000 |
|
Opravy a údržba hřbitovů |
odbor správy veřejného majetku |
|
250 000 |
|
Opravy a udržování krematorium |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 000 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
odbor správy veřejného majetku |
|
10 000 |
|
Pohoštění |
odbor správy veřejného majetku |
|
5 000 |
|
Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena |
odbor správy veřejného majetku |
|
10 000 |
|
příspěvky |
|
|
|
|
Členské příspěvky |
odbor správy veřejného majetku |
|
4 000 |
|
DPMLJ-přísp. na provoz sociálního auta |
odbor správy veřejného majetku |
|
300 000 |
|
Příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobusová doprava DPMLJ |
odbor správy veřejného majetku |
|
3 278 783 |
|
konsolidační položka |
|
|
|
|
Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 100 000 |
|
Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 100 000 |
|
daně a poplatky |
|
|
|
|
Odnětí z zemědělského půdního fondu |
odbor správy veřejného majetku |
|
2 000 |
|
kapitálové výdaje |
|
|
|
|
Dopravní hřiště - vybavení |
odbor správy veřejného majetku |
|
479 000 |
|
Drobné stavby - hřbitovy |
odbor správy veřejného majetku |
|
100 000 |
|
dotace |
|
19 695 000 Kč |
|
|
IPRM Rochlice - Dobiášova - realizace vlastní podíl |
odbor správy veřejného majetku |
|
200 000 |
|
IPRM Rochlice - Žitná.Vratislavická - realizace vlastní podíl |
odbor správy veřejného majetku |
|
4 000 000 |
|
IPRM Rochlice Dobiášova - vlastní podíl |
odbor správy veřejného majetku |
|
12 000 000 |
|
Sokolovské náměstí - kontejnery - vlastní podíl |
odbor správy veřejného majetku |
|
195 000 |
|
IPRM Rochlice - projektová dokumentace, technický dozor - vlastní podíl |
odbor správy veřejného majetku |
|
300 000 |
|
IPRM Rochlice - Žitná - realizace vlastní podíl |
odbor správy veřejného majetku |
|
3 000 000 |
|
celkem odbor správy veřejného majetku |
|
55 588 583 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Odbor hlavního architekta |
|
13 040 560 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
6 119 560 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
4 552 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
1 567 560 |
|
běžné výdaje |
|
6 921 000 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Ostatní osobní výdaje |
odbor hlavního architekta |
|
70 000 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
odbor hlavního architekta |
|
5 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
odbor hlavního architekta |
|
5 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Nákup ostatních služeb |
odbor hlavního architekta |
|
120 000 |
|
Digitálně technická mapa města - účast na projektech |
odbor hlavního architekta |
|
484 000 |
|
Územně analytické podklady |
odbor hlavního architekta |
|
300 000 |
|
Služby - energetické štítky budov |
odbor hlavního architekta |
|
700 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
odbor hlavního architekta |
|
12 000 |
|
Pohoštění |
odbor hlavního architekta |
|
5 000 |
|
Studie |
odbor hlavního architekta |
|
200 000 |
|
kapitálové výdaje |
|
|
|
|
Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie zeleně |
odbor hlavního architekta |
|
400 000 |
|
Dlouhodobý nehmotný majetek-nový územní plán |
odbor hlavního architekta |
|
2 880 000 |
|
Dlouhodobý nehmotný majetek-dopravní studie-podkl. |
odbor hlavního architekta |
|
300 000 |
|
Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie iniciovan. |
odbor hlavního architekta |
|
100 000 |
|
Dlouhodobý nehmotný majetek-platný územní plán |
odbor hlavního architekta |
|
200 000 |
|
Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie lokalit |
odbor hlavního architekta |
|
200 000 |
|
Dokumenty ke stavebnímu povolení (DSP) - dopravní stavby |
odbor hlavního architekta |
|
200 000 |
|
Dokumentace územní rozhodnutí (DUR) - dopravní stavby |
odbor hlavního architekta |
|
200 000 |
|
Dokumentace k dopravnímu napojení v místě obch. prům. zóny |
odbor hlavního architekta |
|
390 000 |
|
Humanizace protipovodňových opatření dolního centra |
odbor hlavního architekta |
|
150 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
|
|
0 |
|
celkem odbor odbor hlavního architekta |
|
13 040 560 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
7 871 000 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
1 517 000 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
1 128 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
389 000 |
|
běžné výdaje |
|
6 354 000 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
2 000 |
|
Mobiliář - lavičky + koše |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
50 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
20 000 |
|
Služby - správa skládek |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
2 000 000 |
|
Masarykova - obnova stromořadí |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
200 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
360 000 |
|
Náhradní výsadba |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
300 000 |
|
Pěstební opatření |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
300 000 |
|
Zeleň, parky, výsadby |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
20 000 |
|
Projektová dokumentace neinvestičních akcí - zeleň |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
120 000 |
|
Vánoční strom |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
25 000 |
|
Monitoring křídlatky |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
20 000 |
|
Recyklace odpadu |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
250 000 |
|
Deratizace města Liberec |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
130 000 |
|
Odpady - osvěta |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
100 000 |
|
Monitoring skládky Františkov |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
65 000 |
|
opravy a udržování |
|
|
|
|
Opravy a udržování - vodní toky |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
1 000 000 |
|
Sanace skalních masivů - havarijní opravy |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
1 000 000 |
|
Kontejnerová stání - úpravy stávajících |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
300 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
12 000 |
|
kapitálové výdaje |
|
|
|
|
projektová dokumentace investičních akcí - zeleň |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
80 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
|
|
0 |
|
celkem odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
7 871 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Odbor cestovního ruchu a sportu |
|
5 813 580 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
2 939 280 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
2 185 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
754 280 |
|
běžné výdaje |
|
2 874 300 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební popmůcky a tisk |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
1 000 |
|
Vybavení propagace |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
30 000 |
|
Knihy. učební pomůcky a tisk |
oddělení městské informační centrum |
|
1 000 |
|
Vybavení - městské informační centrum (MIC) |
oddělení městské informační centrum |
|
20 000 |
|
Nákup materiálu - Daruma zvukové nosiče |
oddělení městské informační centrum |
|
7 000 |
|
energie a paliva |
|
|
|
|
Elektrická energie Skate park |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
4 500 |
|
služby |
|
|
|
|
Nájemné infocedule |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
800 |
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
20 000 |
|
Rozvoj cestovního ruchu |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
400 000 |
|
Prezentace v časopisech a médiích |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
200 000 |
|
Koupaliště Vápenka |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
200 000 |
|
Přímá podpora sportovních akcí |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
50 000 |
|
Orientační turistické značny (pěší a cyklo) |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
100 000 |
|
Veletrhy a výstavy |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
50 000 |
|
Služby - Koupaliště Sluníčko |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
50 000 |
|
Služby - cyklobus |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
50 000 |
|
Skybox Aréna - provoz |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
0 |
|
Skate park - správa |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
90 000 |
|
Banka foto a video |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
25 000 |
|
Odborné překlady |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
70 000 |
|
Dny evropského dědictví |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
30 000 |
|
Ještěd 2014 |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
65 000 |
|
Prezentace SML na akcích |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
50 000 |
|
Dračí lodě |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
20 000 |
|
Duhové léto - cyklus akcí |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
80 000 |
|
Nájemné Daruma |
oddělení městské informační centrum |
|
9 500 |
|
Rezervační systém - licence |
oddělení městské informační centrum |
|
80 500 |
|
Rezervační systém - správa |
oddělení městské informační centrum |
|
15 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
oddělení městské informační centrum |
|
100 000 |
|
Edice a reedice - propagace |
oddělení městské informační centrum |
|
45 000 |
|
Turistické informační centrum |
oddělení městské informační centrum |
|
80 000 |
|
Úprava vlastních www stránek pro Městské informační centrum |
oddělení městské informační centrum |
|
20 000 |
|
Aranžerské služby |
oddělení městské informační centrum |
|
5 000 |
|
Průvodce |
oddělení městské informační centrum |
|
30 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
30 000 |
|
Pohoštění |
oddělení městské informační centrum |
|
10 000 |
|
náhrady |
|
|
|
|
Členské příspěvky - členství v org. (Turistický region Jizerské hory) |
oddělení městské informační centrum |
|
265 000 |
|
Dárkovina |
oddělení městské informační centrum |
|
260 000 |
|
příspěvky |
|
|
|
|
Neinv. transfery obecně prospěšným org. - Jizerská o.p.s. |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
200 000 |
|
Neinvest. příspěvky cizím PO - Technická univerzita Liberec |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
60 000 |
|
Spolupráce s Klubem českých turistů |
oddělení městské informační centrum |
|
50 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
|
|
0 |
|
celkem odbor cestovního ruchu a sportu |
|
5 813 580 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Odbor školství, kultury a sociálních věcí |
|
24 410 780 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
5 986 180 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
4 451 000 |
|
sociální a zdravotní poj. |
odbor kancelář tajemníka |
|
1 535 180 |
|
běžné výdaje |
|
18 409 600 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Jídelny v ekonomickém pronájmu |
oddělení školství a kultury |
|
7 010 000 |
|
Knihy. učební pomůcky a tisk |
oddělení školství a kultury |
|
4 000 |
|
Knihy. učební pomůcky a tisk |
oddělení humanitní |
|
1 000 |
|
Nákup materiálu - Komunitní plán |
oddělení humanitní |
|
1 500 |
|
služby |
|
|
|
|
Nákup ostatních služeb |
oddělení školství a kultury |
|
1 000 |
|
Koncerty a ostatní služby |
oddělení školství a kultury |
|
245 000 |
|
Letní setkávání s divadlem 2014 |
oddělení školství a kultury |
|
40 000 |
|
Liberecký jarmark 2014 |
oddělení školství a kultury |
|
250 000 |
|
Bohemia Jazz Fest |
oddělení školství a kultury |
|
150 000 |
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
oddělení humanitní |
|
1 600 |
|
Komunitní plán - konzultace |
oddělení humanitní |
|
84 000 |
|
Komunitní plán - nákup sociálních služeb |
oddělení humanitní |
|
2 800 000 |
|
Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti |
oddělení humanitní |
|
2 200 000 |
|
Nákup služeb pro podporu rodin a dětí |
oddělení humanitní |
|
10 000 |
|
Služby - nové projekty |
oddělení humanitní |
|
9 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení školství a kultury |
|
6 000 |
|
Pohoštění |
oddělení školství a kultury |
|
1 000 |
|
Pohoštění - akce komise pro občanské obřady a záležitosti |
oddělení školství a kultury |
|
34 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení humanitní |
|
5 000 |
|
Pohoštění |
oddělení humanitní |
|
1 500 |
|
náhrady |
|
|
|
|
Obecní mrtví |
oddělení humanitní |
|
350 000 |
|
věcné dary |
|
|
|
|
Květiny- jubilea (ředitelé škol) akce dětí |
oddělení školství a kultury |
|
15 000 |
|
Věcné dary - komise pro občanské obřady a záležitost |
oddělení školství a kultury |
|
210 000 |
|
příspěvky |
|
|
|
|
Neinv. příspěvky spolkům - Severáček |
oddělení školství a kultury |
|
100 000 |
|
Příspěvek stravování ZŠ |
oddělení školství a kultury |
|
900 000 |
|
Příspěvek soukromým MŠ |
oddělení školství a kultury |
|
670 000 |
|
Příspěvek Veletrh dětské knihy |
oddělení školství a kultury |
|
130 000 |
|
Neinv. příspěvky zřázeným PO - Mládež a kultura |
oddělení školství a kultury |
|
156 000 |
|
Neinv. příspěvky cizím PO - Krajská vědecká knihovna na chod poboček |
oddělení školství a kultury |
|
1 200 000 |
|
Neinv. příspěvky cizím PO - Krajská vědecká knihovna na nákup knih |
oddělení školství a kultury |
|
100 000 |
|
Zápis příspěvkových organizací do obch. rejstříku |