Rozpočet 2016
Rozpočet statutárního města Liberec pro rok 2016 (formát XLSX ke stažení ZDE)
|
Rozpočet 2016 – Příjmy |
1 673 190 384 Kč |
|
|
|
|
|
Název akce |
Název odboru /oddělení/ORJ2 |
celkem |
rozpočet schválený na rok 2015 |
rozpočet upravený na rok 2015 |
návrh rozpočtu na rok 2016 |
|
A) Daňové příjmy města a poplatky |
1 349 661 000 Kč |
|
|
|
|
|
Daňové příjmy ze státního rozpočtu |
|
|
|
|
|
|
Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
222 000 000 |
222 000 000 |
235 000 000 |
|
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců. |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
23 000 000 |
23 000 000 |
25 000 000 |
|
Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Daň z příjmu OSVČ podle bydliště podnikatele |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
17 000 000 |
17 000 000 |
7 000 000 |
|
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
26 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
|
Daň z příjmu právnických osob |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
245 000 000 |
245 000 000 |
250 000 000 |
|
Daň z příjmu právnických osob za obce |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
6 000 000 |
11 893 430 |
11 000 000 |
|
Daň z přidané hodnoty |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
500 000 000 |
500 000 000 |
520 000 000 |
|
Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
145 000 |
145 000 |
145 000 |
|
Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Daň z věcí nemovitých |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
Daňové příjmy a poplatky upravené městem |
|
|
|
|
|
|
Poplatky - znečišťování ovzduší |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
30 000 |
30 000 |
15 000 |
|
Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
Poplatky - psi |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
1 300 000 |
1 300 000 |
1 400 000 |
|
Poplatky - užívání veřejného prostranství |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
3 700 000 |
5 200 000 |
5 000 000 |
|
Poplatky - ubytovací kapacity |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
1 300 000 |
1 300 000 |
1 200 000 |
|
Poplatky - místní - zrušené |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění |
odbor dopravy/000200100000 |
|
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Odvody - výtěžek z provozování loterií |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
4 000 000 |
4 000 000 |
3 500 000 |
|
Odvody - výherní hrací přístroje |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
58 000 000 |
58 000 000 |
60 000 000 |
|
Správní poplatky |
|
|
|
|
|
|
Poplatky - správní |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
230 000 |
230 000 |
150 000 |
|
Poplatky - správní |
stavební úřad/000200060000 |
|
4 000 000 |
4 000 000 |
3 500 000 |
|
Poplatky - správní |
odbor životního prostředí/000200070000 |
|
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Poplatky - správní |
odbor správní a živnostenský/000200080000 |
|
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Poplatky - správní |
odbor dopravy/000200100000 |
|
11 300 000 |
11 300 000 |
13 000 000 |
|
B) Dotace |
|
67 880 999 Kč |
|
|
|
|
Pravidelné dotace |
|
|
|
|
|
|
Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
65 000 000 |
64 915 975 |
64 900 000 |
|
Dotace jednorázové pod smlouvou, příjem v roce 2016 |
|
|
|
|
|
|
Dotace z úřadu práce (ÚZ 104113013) |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
74 004 |
|
Dotace z úřadu práce (ÚZ 104513013) |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
345 996 |
|
Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí |
odbor správní a živnostenský/000200080000 |
|
14 000 |
14 000 |
20 000 |
|
Přijaté neinvestiční transfery od obcí |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
0 |
340 999 |
340 999 |
|
Konsolidační položky - Smuteční fond |
|
|
|
|
|
|
Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Příjem na ZBÚ - Smuteční fond |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
C) Příjmy z hospodářské činnosti města |
17 180 000 Kč |
|
|
|
|
|
celkové podrobné příjmy viz část Hospodářská činnost města |
|
|
|
|
|
|
Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
6 000 000 |
3 896 584 |
17 180 000 |
|
D) Příjmy ze společností a podílů v nich |
41 000 000 Kč |
|
|
|
|
|
Příjmy z hospodáření |
|
5 000 000 Kč |
|
|
|
|
nedaňové příjmy |
|
|
|
|
|
|
Podíl na zisku a z dividend A. S. A. |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Další příjmy |
|
12 500 000 Kč |
|
|
|
|
Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o. |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s. |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Další příjmy |
|
23 500 000 Kč |
|
|
|
|
kapitálové příjmy |
|
|
|
|
|
|
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
23 940 504 |
23 940 504 |
23 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
E) Fondy oprav a investic příjmy |
38 075 753 Kč |
|
|
|
|
|
Odvody - odpisy MŠ |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
7 156 254 |
7 328 682 |
7 234 456 |
|
Odvody - odpisy ZŠ |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
15 072 943 |
15 072 943 |
14 933 809 |
|
Odvody - odpisy Botanická zahrada |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
2 779 704 |
2 779 704 |
2 988 937 |
|
Odvody - odpisy Zoologická zahrada |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
8 136 372 |
8 136 372 |
9 374 058 |
|
Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
1 814 161 |
1 814 161 |
2 430 151 |
|
Odvody - odpisy Naivní divadlo |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
243 804 |
243 804 |
251 640 |
|
Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko |
oddělení humanitní/000500170040 |
|
788 712 |
788 712 |
788 712 |
|
Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče |
oddělení humanitní/000500170040 |
|
53 990 |
53 990 |
53 990 |
|
Odvody - odpisy Městské lesy |
odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
|
0 |
19 679 |
20 000 |
|
F) Dotační fond města - příjmy |
|
0 Kč |
|
|
|
|
sponzorské dary do dotačních fondů města přijaté |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
G) Financování, kladné úroky apod. |
70 183 400 Kč |
|
|
|
|
|
Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld. |
|
70 000 000 Kč |
|
|
|
|
Příjmy - výnosy z amortizačního fondu |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Příjmy z úroků - dluhopis |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
27 048 000 |
27 048 000 |
60 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kladné úroky z provozních účtů města |
|
183 400 Kč |
|
|
|
|
Příjmy z úroků - výdajový v KB |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
500 |
500 |
100 |
|
Příjmy z úroků - základní v KB |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
5 000 |
5 000 |
500 |
|
Příjmy z úroků - příjmový v ČS |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
5 000 |
5 000 |
500 |
|
Příjmy z úroků - základní v ČS |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
40 000 |
40 000 |
10 000 |
|
Příjmy z úroků - výdajový v ČS |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
500 |
500 |
100 |
|
Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
5 000 |
5 000 |
2 000 |
|
Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
1 000 |
1 000 |
500 |
|
Příjmy z úroků Sportovní fond |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
15 000 |
15 000 |
7 000 |
|
Příjmy z úroků Kulturní fond |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
1 000 |
1 000 |
500 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
100 |
100 |
100 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
15 000 |
15 000 |
14 000 |
|
Příjmy z úroků ČS dluhopis |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
100 000 |
100 000 |
50 000 |
|
Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
1 000 |
1 000 |
500 |
|
Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
1 000 |
1 000 |
500 |
|
Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
100 |
100 |
100 |
|
Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnost |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
500 |
500 |
100 |
|
Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
500 |
500 |
200 |
|
Příjmy z úroků ČNB dotační |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
2 000 |
2 000 |
100 |
|
Příjmy z úroků ČNB SFDI |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
100 |
100 |
100 |
|
Příjmy z úroků Smuteční fond |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
10 000 |
10 000 |
5 000 |
|
Příjmy z Ekofondu |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
500 |
500 |
100 |
|
Příjmy z úroků Fond zdraví |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
500 |
500 |
100 |
|
Příjmy z úroků Fond prevence |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
500 |
500 |
100 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
100 |
100 |
100 |
|
Příjmy z úroků - příjmový v KB |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
80 000 |
80 000 |
60 000 |
|
Příjmy z úroků PPF |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
100 |
100 |
100 |
|
Příjmy z úroků - sběrný účet platebních karet |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
200 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
500 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
5 000 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
200 |
|
Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
500 |
|
Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
200 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
500 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
500 |
|
Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
200 |
|
Příjmy z úroků Fond pro informační technologie |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené |
89 209 232 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Příjmy z pokut |
|
9 333 000 Kč |
|
|
|
|
Pokuty - ukládané ČIŽP |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Pokuty - stavební přestupek občan |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Pokuta - živnostenské |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba) |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
150 000 |
150 000 |
100 000 |
|
Pokuty - vozidla |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Pokuty - řidiči |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Pokuty - doprava |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|
Pokuty - přestupky doprava |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
1 000 |
1 000 |
10 000 |
|
Pokuty - vlastníci vozidel |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
600 000 |
600 000 |
800 000 |
|
Pokuty - vážení vozidel |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
200 000 |
200 000 |
100 000 |
|
Pokuty - tombola |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Pokuty - státní památková péče |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Pokuty - výherní automaty |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
20 000 |
20 000 |
10 000 |
|
Pokuty - ochrana přírody a krajiny |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Pokuty - voda |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Pokuty - lesní hospodářství |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
|
Pokuty - odpady |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
150 000 |
150 000 |
100 000 |
|
Pokuty - týrání zvířat |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Pokuty - ovzduší |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Pokuty - půdní fond |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
25 000 |
25 000 |
20 000 |
|
Pokuty - kácení stromů |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
25 000 |
25 000 |
40 000 |
|
Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie) |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
2 400 000 |
2 400 000 |
2 500 000 |
|
Pokuty - fyzické osoby |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Náklady řízení - životní prostředí |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Příjmy ostatní |
|
79 876 232 Kč |
|
|
|
|
Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách |
Městská policie/000110000000 |
|
704 121 |
2 927 484 |
734 121 |
|
Příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova |
Městská policie/000110000000 |
|
0 |
128 800 |
128 800 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (LIKREM) |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
Příjmy za služby - hřbitovní místa |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
0 |
200 000 |
200 000 |
|
Příjmy z pronájmu hřbitovních míst |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
0 |
20 000 |
20 000 |
|
Příspěvek na provozní ztrátu (z KÚLK - DPMLJ) |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
3 278 783 |
8 498 783 |
3 278 783 |
|
Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
0 |
15 765 000 |
15 765 000 |
|
Příjem - z pronájmu automatu na svíčky |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
0 |
1 210 |
2 000 |
|
Příjem - parkovací systém |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků (teplárenské zařízení) |
odbor hlavního architekta/000400150000 |
|
11 910 000 |
11 910 000 |
8 932 284 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
40 000 |
40 000 |
46 000 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
177 000 |
177 000 |
177 000 |
|
Příjmy - obecní mrtví |
oddělení humanitní/000500170040 |
|
0 |
294 901 |
100 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
kancelář primátora/000100020000 |
|
450 000 |
450 000 |
610 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odbor správní a živnostenský/000200080000 |
|
118 000 |
118 000 |
129 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení krizového řízení/000200050008 |
|
6 000 |
6 000 |
15 000 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
oddělení krizového řízení/000200050008 |
|
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení kurátorské činnosti/000200090022 |
|
0 |
8 000 |
8 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odbor životního prostředí/000200070000 |
|
0 |
0 |
2 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení rozvojové koncepce/000300140032 |
|
300 000 |
300 000 |
250 000 |
|
Příjmy z pronájmu pozemků |
oddělení rozvojové koncepce/000300140032 |
|
0 |
0 |
9 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení provozu a správy budov/000200050009 |
|
155 000 |
155 000 |
155 000 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
oddělení provozu a správy budov/000200050009 |
|
250 000 |
250 000 |
730 000 |
|
Příjmy z pronájmu pozemků |
odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí |
odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Příjmy z prodeje pozemků |
odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Příjmy z pronájmu pozemků (Gesta) |
odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
|
0 |
973 182 |
324 394 |
|
EKO KOM - elektrošrot |
odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
|
0 |
350 000 |
350 000 |
|
EKO KOM - sběr surovin |
odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
|
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Příjmy - ostatní nedaňové |
odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
|
0 |
30 000 |
30 000 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
|
0 |
6 000 |
6 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
|
0 |
150 000 |
150 000 |
|
Sběr zrušených registračních značek |
odbor dopravy/000200100000 |
|
20 000 |
20 000 |
10 000 |
|
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
oddělení komunikace a informace/000200050007 |
|
2 000 |
32 000 |
35 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení komunikace a informace/000200050007 |
|
15 000 |
15 000 |
19 000 |
|
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace) |
oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace) |
oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 |
|
4 200 000 |
4 200 000 |
4 700 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 |
|
170 000 |
170 000 |
170 000 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 |
|
280 000 |
280 000 |
280 000 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037 |
|
1 250 500 |
1 250 500 |
693 850 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037 |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Rozpočet 2016 Výdaje |
1 679 130 384 Kč |
|
|
|
|
kontrolní součet: |
1 679 130 384 |
|
|
|
|
Název akce |
celkem |
rozpočet schválený na rok 2015 |
rozpočet upravený na rok 2015 |
návrh rozpočtu na rok 2016 |
|
A) Rada města, zastupitelstvo, výbory, komise - odměny |
8 477 000 Kč |
|
|
|
|
odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek, 4x radní |
|
3 953 000 |
3 953 000 |
4 321 000 |
|
odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora,náměstků a 4 radních |
|
372 000 |
372 000 |
735 000 |
|
odměny členové - 4 výbory po 13-členech |
|
706 000 |
706 000 |
720 000 |
|
odměny členové komisí |
|
1 570 000 |
1 570 000 |
1 104 000 |
|
povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů |
|
949 000 |
949 000 |
978 000 |
|
povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé |
|
594 000 |
594 000 |
602 000 |
|
ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé |
|
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|
|
|
|
|
|
|
B) ODBORY MAGISTRÁTU |
573 402 620 Kč |
|
|
|
|
odbor kontroly a interního auditu |
1 818 540 Kč |
|
|
|
|
Osobní výdaje |
1 798 540 |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
1 338 000 |
1 338 000 |
1 338 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
334 000 |
334 000 |
334 500 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
120 000 |
120 000 |
120 420 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
7 000 |
7 000 |
5 620 |
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
20 000 |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
6 000 |
6 000 |
8 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
celkem odbor kontroly a interního auditu |
1 818 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
odbor kancelář primátora |
10 106 000 Kč |
|
|
|
|
Osobní výdaje |
6 206 000 |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
3 666 000 |
3 666 000 |
4 616 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
916 000 |
916 000 |
1 154 900 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
330 000 |
330 000 |
415 700 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
16 000 |
16 000 |
19 400 |
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
3 900 000 |
|
|
|
|
Autorská odměna |
|
0 |
4 609 |
5 000 |
|
Prádlo, oděv a obuv |
|
0 |
2 000 |
2 000 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
100 000 |
100 000 |
130 000 |
|
Nájemné |
|
0 |
12 000 |
15 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
40 000 |
38 800 |
20 000 |
|
Školení a vzdělávání |
|
0 |
5 000 |
5 000 |
|
Služby zpracování dat |
|
0 |
200 |
200 |
|
Služby - jednorázové prezentační akce |
|
40 000 |
40 000 |
50 000 |
|
Služby - výstavy a výzdoby |
|
50 000 |
50 000 |
40 000 |
|
Liberecký zpravodaj + přílohy |
|
1 600 000 |
1 600 000 |
1 950 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
100 000 |
82 381 |
80 800 |
|
Služby - inzerce |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Služby - monitoring |
|
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Služby - partnerská města |
|
250 000 |
219 000 |
160 000 |
|
Skybox-provoz |
|
36 300 |
36 300 |
40 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
40 000 |
9 000 |
10 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
40 000 |
71 000 |
50 000 |
|
Pohoštění |
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Věcné dary |
|
60 000 |
40 000 |
50 000 |
|
Neinvestiční transfery spolkům |
|
100 000 |
10 000 |
100 000 |
|
Rezerva ( primátor, náměstci ) |
|
600 000 |
547 000 |
500 000 |
|
celkem odbor kancelář primátora |
10 106 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
odbor právní a veřejných zakázek |
5 885 000 Kč |
|
|
|
|
Osobní výdaje |
5 053 000 |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
3 117 000 |
3 117 000 |
3 759 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
779 000 |
779 000 |
939 900 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
280 000 |
280 000 |
338 400 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
14 880 |
14 880 |
15 700 |
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
832 000 |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
550 000 |
546 000 |
550 000 |
|
Služby - inzerce poplatky za zveřejnění |
|
5 000 |
9 000 |
10 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Náhrady za náklady soudního řízení |
|
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Nákup kolků |
|
10 000 |
10 000 |
5 000 |
|
celkem odbor právní a veřejných zakázek |
5 885 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kancelář tajemníka |
58 696 960 Kč |
|
|
|
|
Osobní výdaje |
14 953 460 |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
9 479 000 |
9 479 000 |
10 872 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
2 369 800 |
2 369 800 |
2 967 600 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
853 100 |
853 100 |
1 070 380 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
39 000 |
39 000 |
43 480 |
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
10 891 000 |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
104 833 000 |
98 665 000 |
0 |
|
Ostatní platy |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Ostatní osobní výdaje |
|
1 500 000 |
1 808 196 |
1 500 000 |
|
Odměny členů zastupitelstva |
|
6 601 000 |
6 571 000 |
0 |
|
Odstupné |
|
500 000 |
500 000 |
400 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite |
|
949 000 |
949 000 |
0 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
26 708 380 |
25 197 380 |
0 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé |
|
594 000 |
594 000 |
0 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
9 616 000 |
9 073 000 |
0 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - |
|
17 000 |
17 000 |
0 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
454 000 |
430 000 |
0 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Školení a vzdělávání |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Školení a vzdělávání |
|
950 000 |
1 065 000 |
1 100 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
400 000 |
350 000 |
200 000 |
|
Stravné |
|
3 155 000 |
3 155 000 |
4 034 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML |
|
150 000 |
250 000 |
200 000 |
|
Dispoziční fond |
|
216 000 |
194 857 |
220 000 |
|
Odvody za nezaměstnávání ZPS |
|
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|
Péče o zaměstnance |
|
1 864 000 |
1 864 000 |
1 893 000 |
|
Projekt ŘK a optimalizace ICT v ZOO a DFXŠ |
|
0 |
0 |
250 000 |
|
Projekt tisk.služby, materiály do RM a ZM |
|
0 |
0 |
250 000 |
|
Projekt tisk.služ.-povinné pojist.na soc.zabezp. |
|
0 |
0 |
30 000 |
|
Projekt tisk.služ.-povinné pojist.na veř.zdrav.poj. |
|
0 |
0 |
11 000 |
|
Projekt IOP 09 Otevřené město Liberec - OOV |
|
290 000 |
290 000 |
250 000 |
|
Projekt IOP 09 - povinné pojist.na soc.zabezp. |
|
72 500 |
72 500 |
30 000 |
|
Projekt IOP 09.- povinné pojist.na veř.zdrav.poj. |
|
26 100 |
26 100 |
11 000 |
|
celkem oddělení personální |
10 891 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
2 130 000 |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Služby pošt |
|
1 918 000 |
1 948 000 |
2 068 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
celkem oddělení komunikace a informace |
2 130 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
4 362 500 |
|
|
|
|
Refundace mezd dobrovolných hasičů |
|
100 000 |
38 000 |
50 000 |
|
Ochranné pomůcky |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Ochranné pomůcky |
|
200 000 |
146 300 |
500 000 |
|
Léky a zdravotnický materiál |
|
0 |
3 500 |
301 000 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
164 000 |
218 250 |
250 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
6 000 |
101 000 |
6 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
200 000 |
330 564 |
350 000 |
|
Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny |
|
72 000 |
109 000 |
108 000 |
|
Studená voda |
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Studená voda |
|
50 000 |
51 400 |
60 000 |
|
Plyn |
|
200 000 |
222 300 |
400 000 |
|
Elektrická energie |
|
60 000 |
60 000 |
40 000 |
|
Elektrická energie |
|
300 000 |
300 000 |
250 000 |
|
Pohonné hmoty a maziva |
|
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová |
|
100 000 |
194 205 |
200 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
10 000 |
60 000 |
50 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
350 000 |
269 100 |
300 000 |
|
Zdravotní prevence (závodní lékař) |
|
63 000 |
59 500 |
50 000 |
|
Opravy a udržování |
|
20 000 |
55 000 |
20 000 |
|
Údržba a opravy požární techniky a budov |
|
500 000 |
290 000 |
400 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
Pohoštění - ochranné nápoje u požárů |
|
5 000 |
16 600 |
5 000 |
|
Neinvestiční dary |
|
200 000 |
200 000 |
500 000 |
|
Poplatky za radiové kmitočty |
|
0 |
10 900 |
11 000 |
|
Nespecifikované rezervy (krizový zák.č.118/2011) |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
kapitálové výdaje |
600 000 |
|
|
|
|
Dopravní automobil |
|
0 |
0 |
600 000 |
|
celkem oddělení krizového řízení |
4 962 500 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
25 760 000 |
|
|
|
|
Nákup nápojů (podle zákoníku práce) |
|
0 |
21 143 |
10 000 |
|
Prádlo, oděv a obuv |
|
50 000 |
220 000 |
200 000 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
400 000 |
800 000 |
600 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
1 500 000 |
1 566 560 |
1 500 000 |
|
Studená voda |
|
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
Teplo |
|
6 000 000 |
5 980 000 |
5 400 000 |
|
Plyn |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Elektrická energie |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Pohonné hmoty a maziva |
|
800 000 |
770 000 |
800 000 |
|
Služby pošt |
|
0 |
400 000 |
400 000 |
|
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
|
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Nájemné |
|
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
2 000 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Kopírovací služby |
|
2 400 000 |
2 400 000 |
2 000 000 |
|
Úklid budov, mytí oken, výtahů..... |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
1 200 000 |
|
Odvoz odpadu |
|
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Revize |
|
340 000 |
320 000 |
340 000 |
|
Výroba razítek |
|
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Poplatky rozhlas, televize |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Praní a čištění prádla |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Opravy a udržování |
|
1 150 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
Oprava aut |
|
700 000 |
616 670 |
700 000 |
|
Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky |
|
50 000 |
70 000 |
70 000 |
|
Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže |
|
2 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
40 000 |
70 000 |
70 000 |
|
Dálniční známky |
|
20 000 |
24 440 |
25 000 |
|
PD - rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka) |
|
0 |
0 |
100 000 |
|
celkem oddělení provozu a správy budov |
25 760 000 Kč |
|
|
|
|
celkem kancelář tajemníka |
58 696 960 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor stavební úřad |
9 740 000 Kč |
|
|
|
|
Osobní výdaje |
9 715 000 |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
5 941 000 |
5 941 000 |
7 227 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
1 485 000 |
1 485 000 |
1 807 100 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
535 000 |
535 000 |
650 600 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
25 000 |
25 000 |
30 300 |
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
25 000 |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
celkem odbor stavební úřad |
9 740 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor životního prostředí |
13 609 000 Kč |
|
|
|
|
Osobní výdaje |
13 284 000 |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
8 288 000 |
8 288 000 |
9 882 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
2 072 000 |
2 072 000 |
2 471 000 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
746 000 |
746 000 |
889 500 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
35 000 |
35 000 |
41 500 |
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
325 000 |
|
|
|
|
Ochranné pomůcky |
|
20 000 |
20 000 |
80 000 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Tiskopisy, průkazy, plomby |
|